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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********248001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 硬件套装 打印机/打复印机 | 得力/deli打印机/打复印机 | 个 | 1.00 | 3350 | 3350 |
2 | 京瓷 复印机粉盒 硬件套装 A3复印机原装粉盒 | 京瓷/Kyocera复印机粉盒 | 个 | 1.00 | 1250 | 1250 |
3 | 新盛 LT401 /400/413/418粉盒 | 新盛LT401 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
4 | 绿联 办公线材 HDMI线/高清线 | 绿联/UgreenHDMI线 | 根 | 1.00 | 75 | 75 |
5 | 兴旺 维修服务/硬件套装 | 兴旺维修服务 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 图妮萨罕﹒麦提托合提
联系电话: 152****5508
传真:
地址: **县喀群路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: